Dokument podpisany elektronicznie	
	
Zał. Nr 1 do Uchwały  Nr ........... z dnia ................... 	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	25 892 620,19	23 316 639,64	2 902 912,00	52 338,65	6 028 337,00	9 273 812,50	5 059 209,49	2 267 744,57	2 575 980,55	94 957,15	2 471 607,75	
Wykonanie 2020	28 187 395,37	24 159 515,57	2 596 873,00	24 947,36	6 047 786,00	10 234 769,81	5 230 876,60	2 280 011,82	4 027 879,80	207 621,92	414 176,03	
Plan 3 kw. 2021	34 513 381,12	24 370 850,81	2 539 923,00	50 000,00	5 834 594,00	10 026 316,19	2 920 017,62	2 352 000,00	10 142 530,31	195 000,00	6 269 488,32	
Wykonanie 2021	30 839 724,96	24 356 236,64	2 539 923,00	50 000,00	5 834 594,00	10 052 393,52	5 879 326,12	2 352 000,00	6 483 488,32	195 000,00	6 269 488,32	
2022	27 610 883,00	21 194 899,21	2 560 869,00	66 246,00	6 026 851,00	6 474 448,65	6 066 484,56	2 529 000,00	6 415 983,79	252 000,00	6 158 183,79	
2023	23 850 000,00	23 650 000,00	2 953 000,00	50 000,00	5 900 000,00	7 960 000,00	6 787 000,00	2 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	24 100 000,00	23 900 000,00	2 954 000,00	51 000,00	5 900 000,00	7 030 000,00	7 965 000,00	2 455 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	24 150 000,00	23 950 000,00	2 955 000,00	52 000,00	5 950 000,00	7 970 000,00	7 023 000,00	2 460 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	24 154 700,00	24 000 000,00	2 956 000,00	53 000,00	5 900 000,00	7 975 000,00	7 116 000,00	2 465 000,00	154 700,00	154 700,00	0,00	
2027	24 250 000,00	24 050 000,00	2 900 000,00	54 000,00	5 500 000,00	7 980 000,00	7 616 000,00	2 470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	24 310 000,00	24 100 000,00	2 800 000,00	55 000,00	5 550 000,00	7 985 000,00	7 710 000,00	2 475 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	
2029	24 350 000,00	24 150 000,00	2 810 000,00	56 000,00	5 560 000,00	7 990 000,00	7 734 000,00	2 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	24 370 000,00	24 170 000,00	2 820 000,00	57 000,00	5 570 000,00	7 995 000,00	7 728 000,00	2 485 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	24 230 000,00	24 030 000,00	2 830 000,00	58 000,00	5 580 000,00	7 996 000,00	7 566 000,00	2 490 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	24 300 000,00	24 100 000,00	2 835 000,00	58 500,00	5 590 000,00	7 997 000,00	7 619 500,00	2 495 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Strona 1 z 18	

2033	24 400 000,00	24 200 000,00	2 840 000,00	59 000,00	5 600 000,00	7 998 000,00	7 703 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	24 040 000,00	23 900 000,00	2 850 000,00	60 000,00	5 620 000,00	7 999 000,00	7 371 000,00	2 505 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2035	24 105 000,00	24 005 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 465 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	24 105 000,00	24 005 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 165 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	23 805 000,00	23 705 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 550 000,00	7 415 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2038	23 805 000,00	23 705 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 165 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2039	23 805 000,00	23 705 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 165 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2040	23 917 500,00	23 817 500,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 277 500,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	
Strona 2 z 18	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	27 932 094,98	21 412 778,43	7 685 864,41	0,00	0,00	249 175,99	0,00	0,00	0,00	6 519 316,55	6 519 316,50	22 000,00	
Wykonanie 2020	26 246 989,44	22 545 287,27	7 784 461,91	0,00	0,00	270 163,11	0,00	0,00	0,00	3 701 702,17	3 701 702,17	763 142,11	
Plan 3 kw. 2021	39 929 847,49	24 228 834,27	8 306 294,49	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	15 701 013,22	15 701 013,22	1 136 149,00	
Wykonanie 2021	33 733 879,26	24 028 940,27	8 204 244,49	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 704 938,99	9 704 938,99	1 136 149,00	
2022	32 009 455,00	21 585 129,43	8 441 493,85	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 424 325,57	10 424 325,57	628 547,18	
2023	22 987 900,00	19 586 943,00	8 482 415,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 957,00	3 400 957,00	0,00	
2024	23 087 900,00	18 791 013,00	8 652 064,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 887,00	4 296 887,00	0,00	
2025	23 027 400,00	20 317 400,00	8 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	
2026	23 032 100,00	20 822 100,00	8 720 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	
2027	23 127 400,00	21 501 816,00	8 730 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 584,00	1 625 584,00	0,00	
2028	23 190 900,00	20 389 454,00	8 731 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 446,00	2 801 446,00	0,00	
2029	23 230 900,00	21 470 900,00	8 732 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	
2030	23 200 900,00	21 390 900,00	8 733 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	
2031	23 147 000,00	21 237 000,00	8 734 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	
2032	23 137 000,00	21 127 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	
2033	23 237 000,00	21 467 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	
2034	23 295 000,00	21 295 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	23 360 000,00	22 110 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2036	23 905 000,00	22 655 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2037	23 605 000,00	22 355 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
Strona 3 z 18	

2038	23 605 000,00	22 355 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2039	23 605 000,00	22 355 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2040	23 643 536,45	22 393 536,45	8 745 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
Strona 4 z 18	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-2 039 474,79	0,00	4 107 871,00	3 130 000,00	2 039 474,79	0,00	0,00	977 871,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 940 405,93	0,00	5 987 809,90	2 060 000,00	1 931 793,78	0,00	0,00	646 007,68	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-5 416 466,37	0,00	5 966 562,37	2 477 815,62	1 927 719,62	3 262 180,54	3 262 180,54	226 566,21	226 566,21	
Wykonanie 2021	-2 894 154,30	0,00	3 444 250,30	1 650 000,00	1 099 904,00	1 567 684,09	1 567 684,09	226 566,21	226 566,21	
2022	-4 398 572,00	0,00	5 462 293,00	2 973 963,55	1 910 242,55	2 488 329,45	2 488 329,45	0,00	0,00	
2023	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 012 100,00	1 012 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 122 600,00	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 122 600,00	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 122 600,00	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 169 100,00	1 169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 5 z 18	

2038	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	273 963,55	273 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 6 z 18	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	977 871,00	977 871,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	3 281 802,22	0,00	1 158 246,00	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 096,00	550 096,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 096,00	550 096,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 721,00	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 100,00	1 012 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 600,00	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 600,00	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 600,00	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 100,00	1 169 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 18	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	273 963,55	273 963,55	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 8 z 18	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 710 363,00	0,00	1 903 861,21	1 903 861,21	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 117,00	0,00	1 614 228,30	1 614 228,30	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 539 836,62	0,00	142 016,54	3 404 197,08	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 712 021,00	0,00	327 296,37	1 894 980,46	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622 263,55	0,00	-390 230,22	2 098 099,23	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 760 163,55	0,00	4 063 057,00	4 063 057,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 748 063,55	0,00	5 108 987,00	5 108 987,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 625 463,55	0,00	3 632 600,00	3 632 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 502 863,55	0,00	3 177 900,00	3 177 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 380 263,55	0,00	2 548 184,00	2 548 184,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 261 163,55	0,00	3 710 546,00	3 710 546,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 142 063,55	0,00	2 679 100,00	2 679 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 972 963,55	0,00	2 779 100,00	2 779 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 889 963,55	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 726 963,55	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 563 963,55	0,00	2 733 000,00	2 733 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 818 963,55	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 073 963,55	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	873 963,55	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	673 963,55	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
Strona 9 z 18	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	473 963,55	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	273 963,55	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 963,55	1 423 963,55	
	
Strona 10 z 18	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,83%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,96%	7,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	6,11%	7,48%	x	x	x	x	
2022	9,13%	0,74%	2,45%	12,24%	12,30%	TAK	TAK	
2023	7,53%	27,94%	29,21%	8,20%	8,25%	TAK	TAK	
2024	7,78%	32,06%	33,25%	12,99%	13,05%	TAK	TAK	
2025	8,78%	24,48%	x	21,64%	21,64%	TAK	TAK	
2026	8,57%	21,39%	x	16,92%	16,94%	TAK	TAK	
2027	8,35%	17,23%	x	17,99%	18,01%	TAK	TAK	
2028	8,12%	24,20%	x	18,54%	18,56%	TAK	TAK	
2029	7,85%	17,51%	x	21,15%	21,15%	TAK	TAK	
2030	8,03%	17,99%	x	23,54%	23,54%	TAK	TAK	
2031	7,35%	18,01%	x	22,12%	22,12%	TAK	TAK	
2032	7,66%	18,90%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK	
2033	7,49%	17,18%	x	19,32%	19,32%	TAK	TAK	
2034	4,87%	16,57%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK	
2035	4,72%	11,82%	x	18,62%	18,62%	TAK	TAK	
2036	1,36%	8,45%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK	
2037	1,36%	8,48%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK	
Strona 11 z 18	

2038	1,38%	8,61%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK	
2039	1,38%	8,61%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2040	1,84%	9,01%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK	
Strona 12 z 18	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	976 273,23	976 273,23	914 946,74	782 818,71	782 818,71	782 818,71	776 804,60	776 804,60	718 505,72	
Wykonanie 2020	809 952,21	809 952,21	758 887,88	226 703,50	226 703,50	223 867,05	783 390,25	783 300,25	687 794,72	
Plan 3 kw. 2021	1 017 877,49	1 017 877,49	960 931,43	8 623 099,66	8 623 099,66	8 557 072,91	1 350 153,90	1 350 153,90	1 221 947,17	
Wykonanie 2021	1 017 877,49	1 017 877,49	960 931,43	4 964 057,67	4 964 057,67	4 898 030,92	1 365 153,90	1 365 153,90	1 235 447,85	
2022	687 367,65	687 367,65	650 246,53	6 158 183,79	6 158 183,79	6 158 183,79	906 616,52	906 616,52	808 667,08	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 816,32	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 13 z 18	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 14 z 18	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	1 858 125,04	435 125,04	435 125,04	6 500 165,51	1 656 709,40	4 843 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	650 573,27	650 573,27	546 965,09	4 620 918,82	2 185 489,29	2 435 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	11 210 604,01	11 210 604,01	8 102 376,11	12 049 756,21	1 427 830,45	10 621 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 680 628,03	5 680 628,03	4 429 833,45	6 595 907,21	1 442 830,45	5 153 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 615 164,08	9 615 164,08	6 424 420,55	10 524 630,96	1 219 448,06	9 305 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	552 335,13	552 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	308 206,08	308 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	77 051,52	77 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 15 z 18	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 16 z 18	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	550 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	550 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 012 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 17 z 18	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 18 z 18