Zał. Nr 1 do Uchwały Nr ............	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	22 237 164,29	20 580 078,87	2 478 111,00	96 389,27	5 211 496,00	8 072 285,20	4 721 797,40	2 091 816,10	1 657 085,42	253 962,38	1 395 775,56	
Wykonanie 2019	25 892 620,19	23 316 639,64	2 902 912,00	52 338,65	6 028 337,00	9 273 812,50	5 059 209,49	2 267 744,57	2 575 980,55	94 957,15	2 471 607,75	
Plan 3 kw. 2020	25 618 129,00	23 917 312,35	2 673 015,00	10 000,00	6 047 786,00	9 963 308,99	5 223 202,36	2 341 865,30	1 700 816,65	104 000,00	1 546 516,65	
Wykonanie 2020	25 618 129,00	23 917 312,35	2 673 015,00	10 000,00	6 047 786,00	9 933 900,99	5 252 610,36	2 341 865,30	1 700 816,65	104 000,00	1 546 516,65	
2021	30 465 064,01	22 631 602,02	2 539 923,00	50 000,00	5 794 268,00	8 815 538,30	5 431 872,72	2 352 000,00	7 833 461,99	105 000,00	7 716 461,99	
2022	23 800 000,00	23 600 000,00	2 952 000,00	49 000,00	5 880 000,00	7 955 000,00	6 764 000,00	2 422 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	23 850 000,00	23 650 000,00	2 953 000,00	50 000,00	5 900 000,00	7 960 000,00	6 787 000,00	2 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	24 100 000,00	23 900 000,00	2 954 000,00	51 000,00	5 900 000,00	7 030 000,00	7 965 000,00	2 455 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	23 950 000,00	23 750 000,00	2 955 000,00	52 000,00	5 950 000,00	7 970 000,00	6 823 000,00	2 460 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	23 954 700,00	23 800 000,00	2 956 000,00	53 000,00	5 900 000,00	7 975 000,00	6 916 000,00	2 465 000,00	154 700,00	154 700,00	0,00	
2027	24 050 000,00	23 850 000,00	2 900 000,00	54 000,00	5 500 000,00	7 980 000,00	7 416 000,00	2 470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	24 110 000,00	23 900 000,00	2 800 000,00	55 000,00	5 550 000,00	7 985 000,00	7 510 000,00	2 475 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	
2029	24 150 000,00	23 950 000,00	2 810 000,00	56 000,00	5 560 000,00	7 990 000,00	7 534 000,00	2 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	24 170 000,00	23 970 000,00	2 820 000,00	57 000,00	5 570 000,00	7 995 000,00	7 528 000,00	2 485 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	24 180 000,00	23 980 000,00	2 830 000,00	58 000,00	5 580 000,00	7 996 000,00	7 516 000,00	2 490 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Strona 1 z 18	

2032	24 200 000,00	24 000 000,00	2 835 000,00	58 500,00	5 590 000,00	7 997 000,00	7 519 500,00	2 495 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	24 300 000,00	24 100 000,00	2 840 000,00	59 000,00	5 600 000,00	7 998 000,00	7 603 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	24 290 000,00	24 150 000,00	2 850 000,00	60 000,00	5 620 000,00	7 999 000,00	7 621 000,00	2 505 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2035	24 255 000,00	24 155 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 815 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	24 200 000,00	24 050 000,00	2 856 000,00	60 000,00	5 630 000,00	7 688 000,00	7 816 000,00	2 520 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2037	24 300 000,00	24 150 000,00	2 860 000,00	60 000,00	5 550 000,00	7 860 000,00	7 820 000,00	2 530 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2038	24 650 000,00	24 500 000,00	2 865 000,00	60 000,00	5 640 000,00	7 870 000,00	7 825 000,00	2 540 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2039	24 750 000,00	24 600 000,00	2 870 000,00	60 000,00	5 645 000,00	7 880 000,00	7 830 000,00	2 550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2040	24 850 000,00	24 700 000,00	2 890 000,00	60 000,00	5 650 000,00	7 900 000,00	7 835 000,00	2 560 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2041	24 950 000,00	24 800 000,00	2 900 000,00	60 000,00	5 655 000,00	7 950 000,00	7 840 000,00	2 570 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	
Strona 2 z 18	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	25 017 084,16	19 949 131,05	7 766 887,66	0,00	0,00	156 166,73	0,00	0,00	0,00	5 067 953,11	4 999 953,11	68 000,00	
Wykonanie 2019	27 932 094,98	21 412 778,43	7 685 864,41	0,00	0,00	249 175,99	0,00	0,00	0,00	6 519 316,55	6 519 316,50	22 000,00	
Plan 3 kw. 2020	27 549 922,78	23 417 056,37	7 784 461,91	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 132 866,41	4 132 866,41	775 000,00	
Wykonanie 2020	27 549 922,78	23 417 056,37	7 784 461,91	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 132 866,41	4 132 866,41	775 000,00	
2021	36 013 148,44	22 563 542,38	8 222 012,69	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	13 449 606,06	13 449 606,06	1 763 374,23	
2022	22 736 279,00	21 245 146,00	8 316 093,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 491 133,00	1 491 133,00	0,00	
2023	22 987 900,00	19 586 943,00	8 482 415,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 957,00	3 400 957,00	0,00	
2024	23 087 900,00	18 791 013,00	8 652 064,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 887,00	4 296 887,00	0,00	
2025	23 027 400,00	20 317 400,00	8 700 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	
2026	23 032 100,00	20 822 100,00	8 720 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	
2027	23 127 400,00	21 501 816,00	8 730 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 584,00	1 625 584,00	0,00	
2028	23 190 900,00	20 389 454,00	8 731 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 446,00	2 801 446,00	0,00	
2029	23 180 900,00	21 470 900,00	8 732 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	
2030	23 200 900,00	21 390 900,00	8 733 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	
2031	23 147 000,00	21 237 000,00	8 734 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	
2032	23 137 000,00	21 127 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	
2033	23 237 000,00	21 467 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	
2034	23 295 000,00	21 295 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	23 310 000,00	22 110 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2036	23 700 000,00	22 500 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
Strona 3 z 18	

2037	23 700 000,00	22 300 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2038	24 050 000,00	23 400 000,00	8 760 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2039	24 150 000,00	23 500 000,00	8 765 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2040	24 250 000,00	23 600 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2041	24 351 819,57	23 650 000,00	8 775 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	701 819,57	701 819,57	0,00	
Strona 4 z 18	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-2 779 919,87	0,00	4 530 786,63	3 800 000,00	2 779 919,87	0,00	0,00	730 786,63	0,00	
Wykonanie 2019	-2 039 474,79	0,00	4 107 871,00	3 130 000,00	2 039 474,79	0,00	0,00	977 871,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-1 931 793,78	0,00	3 090 039,78	2 060 000,00	1 931 793,78	0,00	0,00	475 681,15	0,00	
Wykonanie 2020	-1 931 793,78	0,00	3 090 039,78	2 060 000,00	1 931 793,78	0,00	0,00	475 681,15	0,00	
2021	-5 548 084,43	0,00	6 098 180,43	6 098 180,43	5 548 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 063 721,00	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 012 100,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	919 100,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	969 100,00	969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	969 100,00	969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 063 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 5 z 18	

2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	598 180,43	598 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 6 z 18	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	777 871,00	777 871,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	977 871,00	977 871,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	554 358,63	0,00	1 158 246,00	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	554 358,63	0,00	1 158 246,00	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 096,00	550 096,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 721,00	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 100,00	1 012 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 100,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	969 100,00	969 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	969 100,00	969 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 18	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	598 180,43	598 180,43	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 8 z 18	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 558 234,00	0,00	630 947,82	1 361 734,45	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 710 363,00	0,00	1 903 861,21	2 881 732,21	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 117,00	0,00	500 255,98	975 937,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 117,00	0,00	500 255,98	975 937,13	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160 201,43	0,00	68 059,64	68 059,64	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 096 480,43	0,00	2 354 854,00	2 354 854,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 234 380,43	0,00	4 063 057,00	4 063 057,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 222 280,43	0,00	5 108 987,00	5 108 987,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 299 680,43	0,00	3 432 600,00	3 432 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 377 080,43	0,00	2 977 900,00	2 977 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 454 480,43	0,00	2 348 184,00	2 348 184,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 535 380,43	0,00	3 510 546,00	3 510 546,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 566 280,43	0,00	2 479 100,00	2 479 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 597 180,43	0,00	2 579 100,00	2 579 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 564 180,43	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 501 180,43	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 438 180,43	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 443 180,43	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 498 180,43	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 998 180,43	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
Strona 9 z 18	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 398 180,43	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 798 180,43	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 198 180,43	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	598 180,43	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
	
Strona 10 z 18	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,27%	10,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	8,47%	9,22%	x	x	x	x	
2021	6,73%	3,26%	4,02%	10,78%	10,52%	TAK	TAK	
2022	9,04%	17,29%	18,57%	9,54%	9,28%	TAK	TAK	
2023	7,53%	27,94%	29,21%	10,87%	10,60%	TAK	TAK	
2024	7,90%	32,18%	33,37%	17,27%	17,27%	TAK	TAK	
2025	7,78%	23,69%	x	27,05%	27,05%	TAK	TAK	
2026	7,73%	20,71%	x	18,22%	18,11%	TAK	TAK	
2027	7,67%	16,66%	x	19,19%	19,08%	TAK	TAK	
2028	7,60%	23,88%	x	20,25%	20,25%	TAK	TAK	
2029	7,86%	17,32%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK	
2030	7,82%	17,90%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK	
2031	8,15%	18,85%	x	21,76%	21,76%	TAK	TAK	
2032	8,27%	19,58%	x	19,86%	19,86%	TAK	TAK	
2033	7,84%	17,59%	x	19,27%	19,27%	TAK	TAK	
2034	7,09%	18,61%	x	18,83%	18,83%	TAK	TAK	
2035	6,51%	13,24%	x	19,10%	19,10%	TAK	TAK	
2036	3,67%	10,08%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK	
Strona 11 z 18	

2037	4,17%	11,85%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK	
2038	3,91%	6,92%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK	
2039	3,77%	6,76%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2040	3,69%	6,67%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK	
2041	3,61%	6,88%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
Strona 12 z 18	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	417 485,10	417 485,10	373 467,83	121 578,00	121 578,00	121 578,00	344 813,46	344 813,46	316 688,25	
Wykonanie 2019	976 273,23	976 273,23	914 946,74	782 818,71	782 818,71	782 818,71	776 804,60	776 804,60	718 505,72	
Plan 3 kw. 2020	1 096 627,45	1 096 627,45	1 038 178,13	633 615,16	600 877,94	600 877,94	1 550 030,78	1 550 030,78	1 382 839,34	
Wykonanie 2020	1 096 627,45	1 038 178,13	1 038 178,13	633 615,16	600 877,94	600 877,94	1 550 030,78	1 382 839,34	1 382 839,34	
2021	475 782,30	465 098,33	465 098,33	7 716 461,99	7 675 794,94	7 675 794,94	528 193,30	467 314,04	467 314,04	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 13 z 18	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 14 z 18	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	710 079,32	421 091,64	421 091,64	3 238 463,92	805 932,54	2 432 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 858 125,04	435 125,04	435 125,04	6 500 165,51	1 656 709,40	4 843 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 059 897,53	861 404,77	861 404,77	4 620 918,82	2 185 489,29	2 435 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 059 897,53	861 404,77	861 404,77	4 620 918,82	2 185 489,29	2 435 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 443 613,35	7 487 654,03	7 487 654,03	11 257 828,48	814 215,13	10 443 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	303 465,01	303 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	298 152,28	298 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	295 839,55	295 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 15 z 18	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 16 z 18	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	550 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 17 z 18	

2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	598 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 18 z 18